Detail faktúry KTR 202303Z
- Číslo faktúry:
- KTR 202303Z
- Popis plnenia:
- Spotreba materiálu
- Cena:
- 120,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 23. 10. 2023
Matuskova_16112023093439.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 101,48 kB
