Detail faktúry KTR 1670923
- Číslo faktúry:
- KTR 1670923
- Popis plnenia:
- Fakturujem Vám výkon technika požiarnej ochrany podľa zmluvy a zabezpečenie úloh BOZP a PO za llI.štvrťrok 2023
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Eva Lefantová - PEPOSERVIS
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 5. 9. 2023
Lefantova_08112023111413.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 348,27 kB
