Detail faktúry KTR 1431428845
- Číslo faktúry:
- KTR 1431428845
- Popis plnenia:
- Telefón
- Cena:
- 112,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2023
O2_19122023130217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 313,74 kB
