Detail faktúry KTR 1341443267
- Číslo faktúry:
- KTR 1341443267
- Popis plnenia:
- Mesačný poplatok za telefóny
- Cena:
- 131,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2023
O2_17012024115030.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 425,31 kB
