Detail faktúry KTR 112325469
- Číslo faktúry:
- KTR 112325469
- Popis plnenia:
- Predíženie platnosti programu OLYMP 01 mesiac Predíženie platnosti programu OMEGA 01 mesiac
- Cena:
- 134,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- KROS a.s.
- IČO:
- 31635903
- DIČ:
- 2020450608
- Adresa:
- A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
- Telefón:
- 041/707 10 11
- E-mail:
- kros@kros.sk
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 7. 12. 2023
Kros_17012024115110.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 578,29 kB
