Detail faktúry cft SPP vyúčtovanie 8400090778
- Číslo faktúry:
- cft SPP vyúčtovanie 8400090778
- Číslo zmluvy:
- spp cft 4102021
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie plynu
- Cena:
- 4 439,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35910739
- Dátum doručenia:
- 11. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 11. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2022
cft SPP vyúčtovanie 8400090778.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 63,87 kB
