Detail faktúry cft spp 8833178455
- Číslo faktúry:
- cft spp 8833178455
- Číslo zmluvy:
- spp cft 4102021
- Popis plnenia:
- faktura za dodávku zemného plynu
- Cena:
- 200,00 EUR dvesto eur
- Odberateľ:
-
- Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36541940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35910739
- Dátum doručenia:
- 1. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2022
cft SPP 8833178455.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,39 kB
