Detail faktúry cft soza 2231109212
- Číslo faktúry:
- cft soza 2231109212
- Číslo zmluvy:
- cft zmluva soza 1052023
- Popis plnenia:
- autorská odmena
- Cena:
- 53,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
- IČO:
- 178454
- Dátum doručenia:
- 17. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2023
cft soza 2231109212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 215,67 kB
