Detail faktúry cft see FV2300361
- Číslo faktúry:
- cft see FV2300361
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky
- Cena:
- 259,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 20. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 4. 2023
cft see FV2300361.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 305,33 kB
