Detail faktúry cft metro 000004005667
- Číslo faktúry:
- cft metro 000004005667
- Popis plnenia:
- Tovar do kaviarne
- Cena:
- 86,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 2. 2023
cft metro 000004005667.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 352,65 kB
