Detail faktúry cft lefantova 1180622
- Číslo faktúry:
- cft lefantova 1180622
- Popis plnenia:
- Tovar do kaviarne
- Cena:
- 12,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany
- Dátum doručenia:
- 23. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 25. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 23. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 6. 2022
cft lefantova 1180622.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 615,72 kB
