Detail faktúry cft gastrovia 1020230651
- Číslo faktúry:
- cft gastrovia 1020230651
- Popis plnenia:
- Tovar do kaviarne
- Cena:
- 311,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Gastrovia group s.r.o.
- IČO:
- 46862714
- DIČ:
- 2023611788
- Adresa:
- Mládežnícka 2101/36 01701 Považská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 15. 2. 2023
cft gastrovia 1020230651.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 332,73 kB
