Detail faktúry cft eag 2301899
- Číslo faktúry:
- cft eag 2301899
- Popis plnenia:
- Tovar do kaviarne
- Cena:
- 146,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- EagleWings s.r.o.
- IČO:
- 47035919
- DIČ:
- 2023719533
- Adresa:
- Lipová 1098/3, 96231 Sliač
- Dátum doručenia:
- 25. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 4. 2023
cft eag 2301899 druh.st.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 69,34 kB
cft eag 2301899.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 299,36 kB
