Detail faktúry cft eag 202302947
- Číslo faktúry:
- cft eag 202302947
- Popis plnenia:
- Tovar do kaviarne
- Cena:
- 222,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- EagleWings s.r.o.
- IČO:
- 47035919
- DIČ:
- 2023719533
- Adresa:
- Lipová 1098/3, 96231 Sliač
- Dátum doručenia:
- 18. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2023
cft eag 202302947 druh.st.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 77,38 kB
cft eag 202302947.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 321,24 kB
