Detail faktúry 20200126
- Číslo faktúry:
- 20200126
- Číslo objednávky:
- 1410/2020
- Popis plnenia:
- Konfigurácia software/hardware potrebných k vytváraniu zálohy obecného infokanálu
- Cena:
- 700,00 EUR sedemsto eur
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 29. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 28. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 29. 10. 2020
Faktura_20200126.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,3 kB
