Detail faktúry DF532/2014
- Číslo faktúry:
- DF532/2014
- Popis plnenia:
- OcÚ služby pevnej siete
- Cena:
- 48,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2014
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2014
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2014
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
