Detail faktúry DF1313/2014
- Číslo faktúry:
- DF1313/2014
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 76,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2014
- Dátum splatnosti:
- 8. 10. 2014
- Dátum úhrady:
- 21. 10. 2014
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019