Detail faktúry DF1135/2021
- Číslo faktúry:
- DF1135/2021
- Číslo objednávky:
- E549/2021
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby pre MŠ
- Cena:
- 205,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2021
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021
