Detail faktúry DF1130/2015
- Číslo faktúry:
- DF1130/2015
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás elektromateriál pre potreby ČOV.
- Cena:
- 98,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2015
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2015
- Dátum úhrady:
- 12. 10. 2015
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019