Detail faktúry DF945/2017
- Číslo faktúry:
- DF945/2017
- Popis plnenia:
- za dodávku a montáž vertkálnych žalúzií do sobášne sály
- Cena:
- 1 990,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Karol Nádašdy MAAX SERVIS, SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41254066
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2017
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2017
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2017
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 17. 10. 2017
