Detail faktúry DF914/2017
- Číslo faktúry:
- DF914/2017
- Popis plnenia:
- za prenájom rohoží za obdobie:17.7.2017-13.8.2017
- Cena:
- 106,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2017
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2017
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2017
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
