Detail faktúry DF718/2017
- Číslo faktúry:
- DF718/2017
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 64,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2017
- Dátum splatnosti:
- 7. 7. 2017
- Dátum úhrady:
- 12. 7. 2017
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
