Detail faktúry DF219/2014
- Číslo faktúry:
- DF219/2014
- Popis plnenia:
- služby na základe zmluvy
- Cena:
- 780,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Bogárová Magdaléna, 29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46770178
- Dátum doručenia:
- 3. 3. 2014
- Dátum splatnosti:
- 22. 3. 2014
- Dátum úhrady:
- 5. 3. 2014
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
