Detail faktúry DF179/2020
- Číslo faktúry:
- DF179/2020
- Popis plnenia:
- za čistiace prostriedky pre potreby Kultúrno-spoločenskej sály
- Cena:
- 91,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 27. 2. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2020
