Detail faktúry DF1729/2021
- Číslo faktúry:
- DF1729/2021
- Číslo objednávky:
- E143/2021
- Popis plnenia:
- za odborné prehliadky výťahov a kontroly medzi odbornými prehliadkami
- Cena:
- 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 29. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 28. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2021