Detail faktúry DF171/2020
- Číslo faktúry:
- DF171/2020
- Popis plnenia:
- za papierové utierky 1 bal.
- Cena:
- 22,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 3. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 25. 2. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2020
