Detail faktúry DF1435/2019
- Číslo faktúry:
- DF1435/2019
- Číslo objednávky:
- E562/2019/2019
- Popis plnenia:
- za hardwarové riešenie zálohy údajov OcÚ a prislúchajúcich organizácií.
- Cena:
- 2 212,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. TRADE, Mlynská 1, 93401 Levice
- IČO:
- 34283366
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
