Detail faktúry DF1055/2020
- Číslo faktúry:
- DF1055/2020
- Popis plnenia:
- za telefónne poplatky 08.08.2020-07.09.2020
- Cena:
- 482,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2020
- Dátum úhrady:
- 24. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020
