Detail faktúry DF1013/2020
- Číslo faktúry:
- DF1013/2020
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 01.08.-31.08.2020
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2020
- Dátum úhrady:
- 23. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020
