Detail faktúry DF913/2017
- Číslo faktúry:
- DF913/2017
- Popis plnenia:
- za telefónne poplatky 08.07.2017-07.08.2017
- Cena:
- 258,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2017
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2017
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2017
- Dátum vystavenia:
- 15. 8. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
