Detail faktúry DF871/2017
- Číslo faktúry:
- DF871/2017
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na volejbalový turnaj dňa 22.07.2017.
- Cena:
- 378,71 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2017
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2017
- Dátum úhrady:
- 17. 8. 2017
- Dátum vystavenia:
- 25. 7. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019