Detail faktúry DF869/2020
- Číslo faktúry:
- DF869/2020
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 823,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2020
