Detail faktúry DF739/2020
- Číslo faktúry:
- DF739/2020
- Číslo objednávky:
- E333/2020
- Popis plnenia:
- potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 398,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MÁNYA, spol. s r.o., Svodín 1299, 94354 Svodín
- IČO:
- 34119213
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 16. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 30. 7. 2020