Detail faktúry DF680/2021
- Číslo faktúry:
- DF680/2021
- Číslo objednávky:
- E321/2021
- Popis plnenia:
- za kamenivo 04 vrátane dopravy - materiál na sadové úpravy pri CFT a zdravotnom stredisku
- Cena:
- 316,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ANTECO s.r.o., Družstevná ulica 245, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 36561096
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 13. 7. 2021