Detail faktúry DF617/2014
- Číslo faktúry:
- DF617/2014
- Popis plnenia:
- Objednávam si u Vás dodanie a montáž podružných elektromerov v počte 12 kusov v bytovom dome na ul. SNP v Kalnici.
- Cena:
- 1 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2014
- Dátum splatnosti:
- 12. 6. 2014
- Dátum úhrady:
- 24. 6. 2014
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
