Detail faktúry DF613/2014
- Číslo faktúry:
- DF613/2014
- Popis plnenia:
- Za prenájom rohoží 21.4.2014-18.5.2014
- Cena:
- 78,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 23. 5. 2014
- Dátum splatnosti:
- 4. 6. 2014
- Dátum úhrady:
- 2. 6. 2014
- Dátum vystavenia:
- 20. 5. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
