Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:203
TÝŽDEŇ:665
CELKOM:1969020
Detail faktúry DF488/2026
- Číslo faktúry:
- DF488/2026
- Číslo objednávky:
- E218/2026
- Popis plnenia:
- za opravu chodníkov na ul. SNP 74, Úzka, Školská, Mieru 1
- Cena:
- 808,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 6. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 16. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2026
