Detail faktúry DF435/2014
- Číslo faktúry:
- DF435/2014
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa- materiál
- Cena:
- 67,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2014
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2014
- Dátum úhrady:
- 22. 4. 2014
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
