Detail faktúry DF401/2015
- Číslo faktúry:
- DF401/2015
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás dodanie papierových utierok celulóza 2 vrstvové - 2 kartóny.
- Cena:
- 67,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2015
- Dátum splatnosti:
- 28. 4. 2015
- Dátum úhrady:
- 24. 4. 2015
- Dátum vystavenia:
- 14. 4. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
