Detail faktúry DF375/2020
- Číslo faktúry:
- DF375/2020
- Popis plnenia:
- Fakturujeme Vám výmenu poškodených drevených dielov na cvičisku pre psíkov.
- Cena:
- 2 050,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Kotora Jaroslav - SOLID, Továrenská cesta č. 148/2, 93521 Tlmače
- IČO:
- 32585535
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2020
- Dátum vystavenia:
- 7. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 22. 4. 2020
