Detail faktúry DF367/2015
- Číslo faktúry:
- DF367/2015
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 50,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2015
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2015
- Dátum úhrady:
- 24. 4. 2015
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
