Detail faktúry DF2038/2025
- Číslo faktúry:
- DF2038/2025
- Popis plnenia:
- spotreba elektrickej energie - 29. augusta 401/1, ČA 240/3,Nitrianska 6,Dlhá 56,J. Fučíka 1,
- Cena:
- 14 601,99 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 25. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 1. 2026
