Detail faktúry DF202/2026
- Číslo faktúry:
- DF202/2026
- Popis plnenia:
- elektroinštalačné práce vráta ne materiálu v Klube mládeže na ul. SNP
- Cena:
- 1 905,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 24. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 6. 3. 2026
