Detail faktúry DF19/2015
- Číslo faktúry:
- DF19/2015
- Popis plnenia:
- telefónne poplatky od 8.12. do 7.1.2015
- Cena:
- 306,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2015
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2015
- Dátum úhrady:
- 26. 1. 2015
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
