Detail faktúry DF1693/2019
- Číslo faktúry:
- DF1693/2019
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie dodávky zemného plynu
- Cena:
- -152,28 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2020
