Detail faktúry DF1689/2019
- Číslo faktúry:
- DF1689/2019
- Popis plnenia:
- za prenájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019
- Cena:
- 78,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 6. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2020
