Detail faktúry DF1672/2014
- Číslo faktúry:
- DF1672/2014
- Popis plnenia:
- OcÚ služby pevnej siete 1.12.-31.12.2014
- Cena:
- 51,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 1. 2015
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2015
- Dátum úhrady:
- 22. 1. 2015
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
