Detail faktúry DF1670/2019
- Číslo faktúry:
- DF1670/2019
- Číslo objednávky:
- E12/2019/2019
- Popis plnenia:
- za odborné prehliadky výťahov a kontroly medzi odbornými prehliadkami.
- Cena:
- 140,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 7. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 7. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2020
