Detail faktúry DF1640/2019
- Číslo faktúry:
- DF1640/2019
- Popis plnenia:
- za práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom SO 01 spevnené plochy ul.Fučíka elektroinštalácia práce naviac
- Cena:
- 10 781,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Levstav-Levice, s.r.o., SNP 56, 93401 Levice
- IČO:
- 36524735
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
