Detail faktúry DF1566/2019
- Číslo faktúry:
- DF1566/2019
- Popis plnenia:
- Nákupné poukážky 22x20, 9x30
- Cena:
- 710,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 21. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
